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目录 第一部分 2025年部门（单位）预算情况说明 一、部门（单位）职责 二、机构及人员设置情况 三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明 四、一般公共预算支出情况 五、政府性基金安排情况 六、国有资本经营预算安排情况 七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明 九、政府采购预算情况说明 十、国有资产占用情况说明 十一、转移支付安排情况 十二、预算绩效管理情况 十三、名词解释 第二部分 2025年部门（单位）预算公开表 附件：2025年部门（单位）预算公开报表 一、部门（单位）职责兰州市肺科医院始建于1957年，前身为甘肃省结核病院，1992年更名为兰州市肺科医院；2003年经省政府常务会议命名为“甘肃省传染病医院”；2020年2月省机构编制委员会加挂甘肃省传染病医院、甘肃省公共卫生医疗救治中心牌子。医院是市卫健委直属单位，是省、市卫健委确定的“甘肃省传染病救治基地”、“甘肃省结核病定点收治医院”、“甘肃省传染病中医药预防治疗中心”、“国家感染性疾病临床医学研究中心甘肃省分中心”、“全国结核病联盟医院，北京佑安医疗联盟第73家加盟医院”，是全省唯一一所集医、教、研、康复为一体的省级传染病专科医院，属公益二类事业单位。 二、机构及人员设置情况1、机构设置情况 兰州市肺科医院为差额预算单位，床位编制240张。人员编制305人。 2、人员设置情况 人员编制305人。2024年末，医院在职人员270人,较上年增加8人；离休人员 1人；退休人员196人，全部交社保管理。 三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。 （一）收入预算 本单位2025年收入预算13325.62万元，包括一般公共预算收入872.82万元，事业收入12452.80万元。一般公共预算较上年减少19.43万元，事业收入较2024年增长3000.00万元，主要原因为预计医院门诊及住院业务量增加，医院事业收入相应增长。 （二)支出预算 本单位2025年支出预算共安排资金13325.62万元，较上年增加3000.00万元，增长的主要原因是随着医院门诊及 住院量业务增加，医疗支出也随之增长。 四、一般公共预算支出情况（一）基本支出 1、人员经费。我单位2025年共安排人员支出564.08万元。明细如下：床位补贴547.2万元（22800元/床*240床）全部用于发放在职人员工资；离休人员工资15.91万元、离休人员取暖费0.97万元。 2、公用经费。我单位为财政差额补助事业单位，2025年未安排公用经费支出。 3、增减变动说明。我单位2025年基本支出共计564.08万元，较上年的576.84万元减少12.76万元，变化的主要原因是2025年去世1名离休人员，工资及取暖费相应减少。 （二）项目支出 1、项目支出增减及变动情况说明 我单位2025年共安排项目支出308.74万元。较上年的315.4万元减少6.66万元，变化的主要原因2025年 卫生科技发展项目减少 15万元，政策性补亏增加8.46万元 。 2、项目分类分级情况 （1）项目分类情况：我单位2025年部门预算项目支出均为其他运转类项目支出，共计308.74万元，具体如下：政策性补亏26.68万元，为取消药品加成补助；承担公共卫生任务补助82.06万元；省级定额补助200万元。 （2）项目分级情况：我单位2025年部门预算项目支出308.74均为市本级支出。 五、政府性基金安排情况我单位2025年未安排转移支付支出。六、国有资本经营预算安排情况我单位2025年无国有资本经营预算支出。七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明 我单位为财政差额补助事业单位，2024年及2025年均未安排“三公”经费支出预算，增减无变动。2025年我单位“三公”经费支出预算0万元，较上年增加／减少0万元，无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加／减少0万元，无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加／减少0万元，变无变化；公务用车购置0万元，较上年增加／减少0万元，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加／减少0万元，无变化。 （二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明 2025年本单位培训费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。2025年本单位会议费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。 八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明1、机关运行经费预算支出。我单位为财政差额补助事业单位，2025年未安排机关运行经费预算支出。 2、增减变动说明。我单位2025年机关运行经费支出较上年增无变化未安排。 九、政府采购预算情况说明 我单位2025年无政府采购预算支出。 十、国有资产占用情况说明我单位2024年末资产总计22983.59万元，其中：流动资产9201.20万元，非流动资产13782.39万元。 十一、转移支付安排情况我单位2025年未安排转移支付支出。 十二、预算绩效管理情况(一）2025年预算绩效目标编制情况 1.本部门绩效目标编报组织工作。根据市政府办公厅《兰州市财政支出绩效评价管理暂行办法》（兰政办发 [2016]24号）、《兰州市市级预算绩效目标管理实施方案》（兰财监[2014]5号）文件相关要求，市财政拨付我院2025年年初预算3个项目的专项资金共计308.74万元，其中：政策性补亏26.68万元，为取消药品加成补助；承担公共卫生任务补助82.06万元；省级定额补助200万元。根据要求，我院着力完善预算绩效管理工作体系，扩大预算绩效管理覆盖面，提高预算绩效管理工作的规范性和科学性，推动预算绩效管理工作深入开展。关于绩效母目标设置和达成情况，对各个部门的绩效目标进行详细的制定和落实，通过与各部门的沟通和协调，确保各项绩效目标的合理性和可行性，在实际执行过程中，对绩效目标进行了动态调整和跟踪，确保目标达成。 2.本部门绩效目标编报情况。纳入我单位绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金308.74万元，主要的项目支出有：政策性补亏26.68万元；承担公共卫生任务补助82.06万元；省级定额补助200万元。全部为一般公共预算项目。 （二）2025年部门（单位）绩效目标公开情况 我单位项目及整体支出绩效目标已全部公开。包括年初预算3个项目专项资金共计308.74万元，其中：政策性补亏26.68万元，为取消药品加成补助；承担公共卫生任务补助82.06万元；省级定额补助200万元。 （三）2025年部门预算绩效管理工作计划 2024年纳入我单位绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金315.4万元。2024年绩效目标管理取得了比较好的成绩，但也存在一定的问题如业务科室不够重视或认识略有偏差，制约了预算绩效工作的开展。在2025年，医院将进一步改进预算绩效管理工作，从以下几个方面开展： 1.全面实施预算绩效管理，确保预算编制科学、合理、规范。在年初编制预算时，严格按照“谁申请资金，谁编制目标” 的原则，并将绩效目标进行了细化，确保绩效目标可衡量。 2.加强预算执行监督，确保预算执行到位，提高预算执行力。以绩效目标为依据，全面提高预算绩效管理水平。做到绩效目标全覆盖。严格落实“预算编制有目标，预算执行有监控”的绩效管理要求，认真分析了绩效运行监控情况，针对个别项目预算执行进度慢的问题及时采取解决措施，确保预算绩效监控工作顺利完成。 3.建立健全预算绩效管理制度，形成长效机制。认真开展绩效自评工作，加强评价结果运用，通过绩效评价工作加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提升资金使用效益，强化部门自我约束意识及责任意识。 十三、名词解释1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。 10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。 11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件：
 2025年兰州市肺科医院单位预算公开套表 .xlsx
2025年兰州市肺科医院项目支出及整体绩效目标表.xlsx 兰州市肺科医院 2025年2月10日
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